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市环境保护局2019年部门预算公开

  日期:2019-02-25       阅读:661 次


目 录

第一部分  市环境保护局概况

一、主要职责

二、内设机构

三、人员编制情况

第二部分  2019年主要工作任务及措施

一、打好大气治理的硬仗

二、打好水环境治理的硬仗

三、打好土壤固废治理的硬仗

四、打好长江大保护的硬仗

五、打好中央和省环保督察反馈问题整改的硬仗

六、打好执法监管的硬仗

第三部分  2019年部门预算编制及说明

一、预算收支增减情况

二、“三公”经费增减情况

三、运行经费安排

四、政府采购预算

五、国有资产占用情况

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、2018年末地方政府债券使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2019年部门预算公开报表


 一、主要职责、内设机构及人员编制情况

(一)部门主要职责

    贯彻执行国家环境保护的法律、法规、规章,指导、协调、监督生态保护工作;负责环境监测和信息发布,环境污染防治的监督、管理;组织实施核安全、辐射安全和放射性废物的监督管理;指导县(市、区)重特大突发环境事件的应急、预警工作;协调有关跨流域、跨区域环境污染纠纷;承担落实市政府污染减排目标,承办上级交办的其他事项。

(二)内设机构

市环境保护局机关内设有办公室、规划与财务科、污染物排放总量控制科、行政审批科、污染防治科、自然生态与农村环境保护科、人事科、环境信访应急科、机关党委、宣教信息科等10个科室,所属二级预算单位有市环境监测站、市环境科学研究院、市辐射环境监督站、市环境监察支队、漳河水库环境监察支队、市固体废物管理中心、市机动车排气污染监督管理中心等7个单位。

(三)人员编制

截至2019年2月,市环保局系统共有干部职工201人,其中在编在岗129人(行政编制23人,参公事业单位编制22人,一类事业单位编制77人,二类事业单位编制7人),聘用人员36人,离退休36人。

二、2019年主要工作任务及措施

以全面完成省定环境质量考核指标和省下达的总量减排任务为主要工作目标(即:PM10浓度为81μg/m3,PM2.5浓度为50μg/m3,激励目标为49μg/m3,优良天数比例为79%,水质优良(达到或优于Ⅲ类)水体断面比例为88.9%,地表水劣Ⅴ类水体控制比例为11.1%;相较2018年,二氧化硫、氮氧化物减排比例均为5.6%,化学需氧量、氨氮减排比例分别为2.8%、1.46%),打好“六个硬仗”。

(一)打好大气治理的硬仗。以中心城区及周边为主战场,强化区域联防联控,推动大气质量整体提升,力争达到“四个明显”目标要求(明显降低PM2.5浓度,明显减少重污染天气,明显改善大气环境质量,明显增强人民的蓝天幸福感)。从近期看,要在“一减三治”上下足功夫,把减煤作为重中之重,突出治理VOCs等工业污染、治理机动车尾气污染、治理道路和建筑工地扬尘。同时,要全面推动石化、化工、水泥等重点行业和在用燃煤锅炉实施大气污染物特别排放限值改造,确保完成大气污染物总量减排任务;做好重污染天气应对工作;持续抓好餐饮油烟整治、秸秆禁烧和综合利用。从远期看,推动形成绿色发展方式和生活方式,重点推进产业结构、空间结构、能源结构和消费方式的绿色转型。

(二)打好水环境治理的硬仗。具体要抓好三个方面:一是治理好污水。着重抓好天门河拖市断面、汉江皇庄断面、汉江罗汉闸断面、马良龚家湾断面所在流域的源头管控工作,全面整治工业点源、生活污染源、农业面源,努力实现流域水质整体好转。同时加强末端治理,提升城乡污水处置标准和处理能力。二是巩固好清水。推进漳河水库保护,深化船舶污染、餐饮业污水直排等专项治理;推进长湖生态修复与保护。三是保护好饮用水。紧密配合国家第二轮饮用水水源地排查行动,完成集中式饮用水水源地整治任务,推进农村“百吨千人”供水工程水源保护区建设,确保饮用水100%稳定达标。四是消除城市黑臭水体。加快推进竹皮河城区段、王林港、杨树港三条城市黑臭水体治理进度,确保城市黑臭水体控制比例为0。

(三)打好土壤固废治理的硬仗。一是治理土壤污染。尽快摸清全市土壤污染现状和底数,完成土壤污染状况详查和数据库建设,建立污染地块名录及开发利用负面清单,落实监管责任,严格用地准入。完成钟祥局部土壤重金属污染治理和重金属污染农田土壤修复与治理项目。二是管住固废(危废)。不断加强固废、危废监管,深化物联网系统应用,切实防范环境风险。加强胡双磷地区磷石膏渣场可能存在的防渗、截洪设施不完善等问题整治与管控。三是推进综合利用。提高磷石膏综合利用率,为磷石膏找到出路。积极争取农村环境综合整治专项资金,着力强化养殖污染防治,推进现有规模化畜禽养殖场(小区)粪便无害化、资源化利用。

(四)打好长江大保护的硬仗。一是打好长江大保护“十大标志性战役”。重点推进汉江沿江化工企业和化工园区污染整治,汉江岸线一公里范围内不得新建重化工及造纸项目,对现有重化工企业实行关改搬转,有效消除环境风险隐患。加强风险防范和应急管理,开展沿江固体废物大排查,严厉打击危险废物非法转移、倾倒等违法犯罪活动。二是推进系统治理。严格落实“三线一单”(生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单)硬约束,坚守生态保护红线,建设汉江生态保护带和荆山、大洪山生态屏障等“一带两屏四网六廊”,保留永久生态空间。加快实施生态系统保护和修复工程,加大地质灾害防治力度,持续推进水土保持、矿山地质环境恢复等生态项目建设。三是加快产业结构调整。推进磷化工产业结构调整和转型升级,加快传统产业绿色改造,发展壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业。四是完善制度体系。全面落实“负面清单”制度,对新引进项目严格把关,从严审批,加快划定中心城区工业园区开发边界,推进企业退城进郊入园。全面落实自然资源资产负债表制度,对领导干部实行自然资源资产和环境责任离任审计。

(五)打好中央和省环保督察反馈问题整改的硬仗。一是聚焦“新问题”,全力攻坚。中央、省环保督察组对我市“回头看”中发现的问题陆续进行了反馈,针对新反馈问题,进一步制定整改方案、强化措施,倒排工期,挂图作战,加快推进,确保整改工作按期取得明显成效。二是梳理“老问题”,认真自纠。对第一轮中央环保督察交办的39个问题、国家和省专项行动交办的23个问题,以及中央和省环保督察组下沉我市期间分别转办的62件、119件信访件,开展拉网式排查,坚决防止反弹回潮,对长期坚持的整改项目,常抓不懈,定期复查巩固。三是杜绝“一刀切”,依法整改。坚决防止生态环保领域“一刀切”的形式主义、官僚主义问题,对存在的突出环境问题,坚持依法依规操作,严格禁止“一律关停”“先停再说”的做法,坚决避免紧急停工停业停产等简单粗暴行为。

(六)打好执法监管的硬仗。一是多措并举监管。坚持源头严防、事中严管、事后严惩,让环保法律法规成为不能触碰的高压线。完善执法监管“双随机”制度,加快污染源自动监控平台建设,逐步实现重点排污单位自动监控设施全覆盖。二是从严从重处罚。针对污染设施不正常运转、私设排污口、偷排偷放等违法行为,开展“零点行动” “双护双促”“驻点执法”等专项执法行动,在按日计罚、查封扣押方面动真碰硬。三是强化部门联动。强化环保行政执法与刑事司法衔接,推进信息共享和举报线索共享,完善环保部门与公安机关联合查办机制,对紧急和重大案件实行联合调查。四是落实企业责任。推行企业污染责任保险制度、企业公开日制度、“黑名单”制度、环境信用制度、绿色信贷制度,形成“守信激励、失信惩戒”的监管机制,推动企业落实主体责任。  

三、2019年部门预算编制及说明

2019年部门预算中,部门预算总收入3283.69万元,其中:财政拨款收入3128.69万元、财政金库收入155万元。

2019年部门预算总支出3283.69万元,其中:基本支出2343.69万元,项目支出785万元,金库收入安排的拨款155万元。项目支出包括环保监管执法250万元、农村环境综合整治及工业企业污染治理项目120万元、天门河综合整治督察专项30万元、局信息系统迁移费用50万元;市机动车监控平台虚拟服务器光迁链路租赁20万元、漳河水库水源数据管理中心视频监控点VPN专线费15万元、环境监察支队环境监察执法经费65万元、漳河流域饮用水源地行政执法65万元、固体废物污染防治监督管理工作10万元、环保监测业务运行经费115万元、辐射日常监管工作经费25万元、机动车排气污染防治管理工作经费20万元。

(一)预算收支增减情况

较2018年,2019年总体收入增加742.07万元,同比上升29.20%。其中:财政拨款收入增加707.07万元,同比上升29.20%;其他收入增加35万元,同比上升29.17%。

较2018年,2019年总体支出增加742.07万元,同比上升29.20%。其中:基本支出增加950.07万元,项目支出减少183万元。主要原因是基本支出中的工资福利(增加829.09万)、对个人和家庭补助(增加15.69万)、公用经费(增加105.29万)等三项支出均较2018年有较大幅度增长;项目支出相对于2018年减少了运转类项目经费。

(二)“三公”经费增减情况

2019年部门预算中,财政资金安排“三公”经费共计96.35万元,其中:公务接待费36.65万元、公务用车运行费用59.7万元。2019年“三公”经费预算较2018年下降12.09%,主要是按照国家省市统一部署,压减三公经费开支。

(三)运行经费安排

2019年市环保局系统基本支出预算共计安排运行经费220.7万元,其中公用经费84.01万元(含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等)、福利费92.29万元(含工会经费25.6万元、老干部经费5.25万元、工作餐经费61.44万元)、公务车经费6万元、物业费38.4万元(含日常维修费和物业管理费等)。

(四)政府采购预算

2019年度,财政安排政府采购预算共计457.9万元。其中:采购货物62.60万元、工程4.1万元、服务类391.20万元(其中政府购买服务类196.50万元)。

(五)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,我局系统共有办公用房和业务用房面积9779.43平方米,价值878.33万元;车辆20辆,价值520.69万元,其中,一般公务用车9辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车4辆、其他用车4辆,其他用车主要是环境监测业务用车等;单位价值50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备3台(套);电脑软件等无形资产价值434.96万元;办公设备及家具等固定资产5444.75万元。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我局对所有项目均编制了绩效目标,其中局机关环保监管执法项目250万元和天门河督察专项30万元,为我局重点项目,这两个项目主要用于环保模范城市及生态市创建、开展大气、水、土壤等污染防治专项行动、配合中央和省级环保督察以及长江大保护十大标志性战役、竹皮河流域综合治理、天门河流域整治督察督办、环保专项资金项目申报及监管、环保宣教及环保世纪行、政府网站及局域网业务系统维护、服务全市重大项目建设审批工作、12369热线运维及环境信访纠纷调解等重点工作。

    该项目预期产生的绩效包括:全面完成省定环境质量考核指标和省政府下达荆门市政府的主要污染物总量减排任务;严控环境污染事故率,环境信访案件处置率100%;中央和省级环保督察反馈问题整改完成率达到既定的整改方案要求;及时发布重污染预警信息,保证环境信息数据共享等。

(七)2018年末地方政府债券使用情况说明

我单位预算中暂无地方政府债券资金。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指所属行政单位开支的离退休经费。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指所属事业单位开支的离退休经费。

(八)节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项):指环境保护宣传教育与培训方面的支出。

(十)节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

(十一)节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测和监察支出(项):指其他用于环境监测与监察方面的支出。

(十二)节能环保(类)污染防治(款)大气(项):指大气污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

(十三)节能环保(类)污染防治(款)水体(项):指水污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

(十四)节能环保(类)污染防治(款)噪声(项):指噪声污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

(十五)节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):指垃圾、医疗废物、危险废物、持久性有机污染物等污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

(十六)节能环保(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项):指排污费安排的支出。

(十七)节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指其他用于污染防治方面的支出。

(十八)节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

(十九)节能环保(类)自然生态保护(款)自然保护区(项):指用于自然保护区管理、试点示范等支出。

(二十)节能环保(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):指环境监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

(二十一)节能环保(类)污染减排(款)环境执法监察(项):指监督检查环保法律法规、标准等执法情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

(二十二)节能环保(类)污染减排(款)减排专项支出(项):指用减排专项资金安排的支出。

(二十三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(二十四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二十五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十六)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十七)经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(二十八)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二十九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


五、附表

1.市环保局2019年收支预算总表

2.市环保局2019年支出总表

3.市环保局2019年财政拨款收支表

4.市环保局2019年一般公共预算支出表

5.市环保局2019年一般公共预算基本支出表

6.市环保局2019年财政拨款“三公”经费支出表

7.市环保局2019年政府性基金预算支出表

8.市环保局2019年市级财政专项资金清单